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2017年度亮兵鎮人民政府部門決算

2018-08-24 10:11 來源 : 安圖縣亮兵鎮人民政府
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2017年度亮兵鎮人民政府部門決算

目   錄

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、預算績效管理情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  部門概況

 

 一、部門職責

1.主要職能。

(一)黨委工作職責:(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行;(2)保證監督職能;(3)負責抓好全鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。(4)完成上級黨委交給的其他工作任務。

(二)政府工作職責:(1)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。(2)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。(3)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置及部門決算單位構成

根據上述職責,本單位為政府機關。2017年獨立核算機構數1個,獨立編制機構數1個。納入安圖縣亮兵鎮人民政府2017年度部門決算編制范圍的單位包括:

1.安圖縣亮兵鎮人民政府本級

 

 

第二部分 2017年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表(單位:萬元)

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

3610.58 

一、一般公共服務支出

14

351.03 

二、上級補助收入

2

 

五、教育支出

18

2.57 

三、事業收入

3

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

16

9.06 

四、經營收入

4

 

十一、城鄉社區支出

17

140.91 

五、附屬單位上繳收入

5

 

十二、農林水支出

18

2358.73 

六、其他收入

6

0.63 

十九、住房保障支出

19

93.15 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合計

9

3611.21 

本年支出合計

22

2955.45 

   用事業基金彌補收支差額

10

 

                結余分配

23

 

  年初結轉和結余

11

211.29 

                年末結轉和結余

24

867.06 

 

12

 

 

25

 

總計

13

3822.50 

總計

26

3822.50 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

二、收入決算表(單位:萬元)

項    目

本年收入

合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

3611.21 

3610.58 

 

 

 

 

0.63 

201

一般公共服務支出

368.69 

368.06 

 

 

 

 

0.63 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

314.88 

314.25 

 

 

 

 

0.63 

2010301

  行政運行

187.61 

187.61 

 

 

 

 

0.63 

2010302

  一般行政管理事務

15.93 

15.93 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

111.33 

111.33 

 

 

 

 

 

20106

財政事務

1.16 

1.16 

 

 

 

 

 

2010601

  行政運行

1.16 

1.16 

 

 

 

 

 

20129

群眾團體事務

2.88 

2.88 

 

 

 

 

 

2012901

  行政運行

2.88 

2.88 

 

 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

22.76 

22.76 

 

 

 

 

 

2013101

  行政運行

22.76 

22.76 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

27.00 

27.00 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服務支出

27.00 

27.00 

 

 

 

 

 

205

教育支出

2.57 

2.57 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

2.57 

2.57 

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

2.57 

2.57 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

10.80 

10.80 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療★

10.80 

10.80 

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療★

10.80 

10.80 

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

321.27 

321.27 

 

 

 

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

321.27 

321.27 

 

 

 

 

 

2120803

  城市建設支出

3.20 

3.20 

 

 

 

 

 

2120804

  農村基礎設施建設支出

33.07 

33.07 

 

 

 

 

 

2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

285.00 

285.00 

 

 

 

 

 

213

農林水支出

2592.66 

2592.66 

 

 

 

 

 

21301

農業

392.29 

392.29 

 

 

 

 

 

2130142

  農村道路建設

13.33 

13.33 

 

 

 

 

 

2130122

  農業生產支持補貼

363.96 

363.96 

 

 

 

 

 

2130199

  其他農業支出

15.00 

15.00 

 

 

 

 

 

21303

水利

2.25 

2.25 

 

 

 

 

 

2130335

  農村人畜飲水

2.25 

2.25 

 

 

 

 

 

21305

扶貧

1045.95 

1045.95 

 

 

 

 

 

2130504

  農村基礎設施建設

472.89 

472.89 

 

 

 

 

 

2130505

  生產發展

573.06 

573.06 

 

 

 

 

 

21307

農村綜合改革

265.04 

265.04 

 

 

 

 

 

2130701

  對村級一事一議的補助

1.94 

1.94 

 

 

 

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

212.93 

212.93 

 

 

 

 

 

2130799

  其他農村綜合改革支出

50.18 

50.18 

 

 

 

 

 

21309

目標價格補貼

887.12 

887.12 

 

 

 

 

 

2130902

  大豆目標價格補貼

387.26 

387.26 

 

 

 

 

 

2130999

  其他目標價格補貼

499.87 

499.87 

 

 

 

 

 

214

交通運輸支出

200.00 

200.00 

 

 

 

 

 

21401

公路水路運輸

200.00 

200.00 

 

 

 

 

 

2140104

  公路建設★

200.00 

200.00 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

115.22 

115.22 

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

98.00 

98.00 

 

 

 

 

 

2210105

  農村危房改造

98.00 

98.00 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.22 

17.22 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

17.22 

17.22 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

三、支出決算表(單位:萬元)

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

2955.45 

275.99 

232.08 

43.91 

2679.46 

 

 

 

201

一般公共服務支出

351.03 

249.71 

205.80 

43.91 

101.32 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

288.92 

222.90 

179.00 

43.91 

66.02 

 

 

 

2010301

  行政運行

188.69 

188.69 

152.89 

35.80 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事務

11.94 

11.94 

3.84 

8.10 

 

 

 

 

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

88.28 

22.27 

22.27 

 

66.02 

 

 

 

20106

財政事務

11.16 

1.16 

1.16 

 

10.00 

 

 

 

2010601

  行政運行

1.16 

1.16 

1.16 

 

 

 

 

 

2010699

其他財政事務支出

10.00 

 

 

 

10.00 

 

 

 

20129

群眾團體事務

2.88 

2.88 

2.88 

 

 

 

 

 

2012901

  行政運行

2.88 

2.88 

2.88 

 

 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

22.76 

22.76 

22.76 

 

 

 

 

 

2013101

  行政運行

22.76 

22.76 

22.76 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

25.31 

 

 

 

25.31 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服務支出

25.31 

 

 

 

25.31 

 

 

 

205

教育支出

2.57 

 

 

 

2.57 

 

 

 

20502

普通教育

2.57 

 

 

 

2.57 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

2.57 

 

 

 

2.57 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

9.06 

9.06 

9.06 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療★

9.06 

9.06 

9.06 

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療★

9.06 

9.06 

9.06 

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

140.91 

 

 

 

140.91 

 

 

 

21203

 城鄉社區公共設施

90.16 

 

 

 

90.16 

 

 

 

2120399

 其他城鄉社區公共設施支出

90.16 

 

 

 

90.16 

 

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

50.75 

 

 

 

50.75 

 

 

 

2120803

  城市建設支出

3.20 

 

 

 

3.20 

 

 

 

2120804

  農村基礎設施建設支出

11.57 

 

 

 

11.57 

 

 

 

2120899

 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

35.98 

 

 

 

35.98 

 

 

 

213

農林水支出

2358.73 

 

 

 

2358.73 

 

 

 

21301

農業

389.92 

 

 

 

389.92 

 

 

 

2130122

  農業生產支持補貼

362.96 

 

 

 

362.96 

 

 

 

2130142

  農村道路建設

13.33 

 

 

 

13.33 

 

 

 

2130199

  其他農業支出

13.63 

 

 

 

13.63 

 

 

 

21303

水利

2.12 

 

 

 

2.12 

 

 

 

2130314

防汛

0.47 

 

 

 

0.47 

 

 

 

2130335

  農村人畜飲水

1.65 

 

 

 

1.65 

 

 

 

21305

扶貧

816.46 

 

 

 

816.46 

 

 

 

2130504

  農村基礎設施建設

262.13 

 

 

 

262.13 

 

 

 

2130505

  生產發展

554.33 

 

 

 

554.33 

 

 

 

21307

農村綜合改革

263.10 

 

 

 

263.10 

 

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

212.93 

 

 

 

212.93 

 

 

 

2130799

  其他農村綜合改革支出

50.18 

 

 

 

50.18 

 

 

 

21309

目標價格補貼

887.12 

 

 

 

887.12 

 

 

 

2130902

  大豆目標價格補貼

387.26 

 

 

 

387.26 

 

 

 

2130999

  其他目標價格補貼

499.87 

 

 

 

499.87 

 

 

 

221

住房保障支出

93.15 

17.22 

17.22 

 

75.93 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

75.93 

 

 

 

75.93 

 

 

 

2210105

  農村危房改造

75.93 

 

 

 

75.93 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.22 

17.22 

17.22 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

17.22 

17.22 

17.22 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總表(單位:萬元)

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

3289.32 

一、一般公共服務支出

15

351.03

351.03

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

321.27 

五、教育支出

16

2.57

2.57

 

 

3

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

17

9.06

9.06

 

 

4

 

十一、城鄉社區支出

18

140.91

90.16

50.75 

 

5

 

十二、農林水支出

19

2358.73

2358.73

 

 

6

 

十九、住房保障支出

20

93.15

93.15

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計

9

3610.58 

本年支出合計

23

2955.45

2904.7

50.75 

年初財政撥款結轉和結余

10

210.88 

年末財政撥款結轉和結余

24

866.01

535.49

330.52 

   一般公共預算財政撥款

11

150.88 

 

25

 

 

 

   政府性基金預算財政撥款

12

60.00 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

3821.46 

總計

28

3821.46

3440.19

381.27 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(單位:萬元)

項    目

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

2904.70 

275.99 

232.08 

43.91 

2628.71 

201

一般公共服務支出

351.03 

249.71 

205.80 

43.91 

101.32 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

288.92 

222.90 

179.00 

43.91 

66.02 

2010301

  行政運行

188.69 

188.69 

152.89 

35.80 

 

2010302

  一般行政管理事務

11.94 

11.94 

3.84 

8.10 

 

2010399

 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

88.28 

22.27 

22.27 

 

66.02 

20106

財政事務

11.16 

1.16 

1.16 

 

10.00 

2010601

  行政運行

1.16 

1.16 

1.16 

 

 

2010699

其他財政事務支出

10.00 

 

 

 

10.00 

20129

群眾團體事務

2.88 

2.88 

2.88 

 

 

2012901

  行政運行

2.88 

2.88 

2.88 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

22.76 

22.76 

22.76 

 

 

2013101

  行政運行

22.76 

22.76 

22.76 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

25.31 

 

 

 

25.31 

2019999

  其他一般公共服務支出

25.31 

 

 

 

25.31 

205

教育支出

2.57 

 

 

 

2.57 

20502

普通教育

2.57 

 

 

 

2.57 

2050299

  其他普通教育支出

2.57 

 

 

 

2.57 

210

醫療衛生與計劃生育支出

9.06 

9.06 

9.06 

 

 

21011

行政事業單位醫療★

9.06 

9.06 

9.06 

 

 

2101101

  行政單位醫療★

9.06 

9.06 

9.06 

 

 

212

城鄉社區支出

90.16 

 

 

 

140.91 

21203

 城鄉社區公共設施

90.16 

 

 

 

90.16 

2120399

 其他城鄉社區公共設施支出

90.16 

 

 

 

90.16 

213

農林水支出

2358.73 

 

 

 

2358.73 

21301

農業

389.92 

 

 

 

389.92 

2130122

  農業生產支持補貼

362.96 

 

 

 

362.96 

2130142

  農村道路建設

13.33 

 

 

 

13.33 

2130199

  其他農業支出

13.63 

 

 

 

13.63 

21303

水利

2.12 

 

 

 

2.12 

2130314

防汛

0.47 

 

 

 

0.47 

2130335

  農村人畜飲水

1.65 

 

 

 

1.65 

21305

扶貧

816.46 

 

 

 

816.46 

2130504

  農村基礎設施建設

262.13 

 

 

 

262.13 

2130505

  生產發展

554.33 

 

 

 

554.33 

21307

農村綜合改革

263.10 

 

 

 

263.10 

2130701

對村級一事一議的補助

 

 

 

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

212.93 

 

 

 

212.93 

2130799

  其他農村綜合改革支出

50.18 

 

 

 

50.18 

21309

目標價格補貼

887.12 

 

 

 

887.12 

2130902

  大豆目標價格補貼

387.26 

 

 

 

387.26 

2130999

  其他目標價格補貼

499.87 

 

 

 

499.87 

214

交通運輸支出

 

 

 

 

 

21401

公路水路運輸

 

 

 

 

 

2140104

公路建設

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

93.15 

17.22 

17.22 

 

75.93 

22101

保障性安居工程支出

75.93 

 

 

 

75.93 

2210105

  農村危房改造

75.93 

 

 

 

75.93 

22102

住房改革支出

17.22 

17.22 

17.22 

 

 

2210201

  住房公積金

17.22 

17.22 

17.22 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(單位:萬元)

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目
編碼

科目名稱

金額

科目
編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

156.11 

302

商品和服務支出

43.91 

310

其他資本性支出

 

30101

  基本工資

70.75 

30201

  辦公費

4.76 

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

58.73 

30202

  印刷費

0.46 

31002

  辦公設備購置

 

30103

  獎金

5.98 

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

 

30104

  其他社會保障繳費

9.06 

30204

  手續費

0.18 

31005

  基礎設施建設

 

30106

  伙食補助費

2.70 

30205

  水費

 

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

8.90 

30206

  電費

1.25 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

 

30207

  郵電費

1.49 

31008

  物資儲備

 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

7.00 

31009

  土地補償

 

30199

  其他工資福利支出

 

30209

  物業管理費

 

31010

  安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

75.97 

30211

  差旅費

4.42 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30301

  離休費

 

30212

 因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

30302

  退休費

24.96 

30213

  維修(護)費

1.19 

31013

  公務用車購置

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

11.16 

30215

  會議費

 

31020

  產權參股

 

30305

  生活補助

18.79 

30216

  培訓費

0.16 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

0.04 

304

對企事業單位的補貼

 

30307

  醫療費

 

30218

  專用材料費

 

30401

  企業政策性補貼

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

1.94 

30499

其他對企事業單位的補貼

 

30311

  住房公積金

17.22 

30227

  委托業務費

 

307

債務利息支出

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

 

30701

  國內債務付息

 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

 

30707

  國外債務付息

 

30314

  采暖補貼

3.84 

30231

 公務用車運行維護費

7.90 

399

其他支出

 

30315

  物業服務補貼

 

30239

  其他交通費用

10.60 

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服務支出

2.53 

 

 

 

人員經費合計

232.08 

公用經費合計

43.91

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(單位:萬元)

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.94

 

 

 

7.9

0.04

7.94

 

 

 

7.9

0.04

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(單位:萬元)

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

60.00

321.27

50.75

 

 

 

50.75

330.52

212

城鄉社區支出

60

321.27

50.75

 

 

 

50.75

33.052

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

60

321.27

50.75

 

 

 

50.75

330.52

2120803

城市建設支出

 

3.2

3.2

 

 

 

3.2

 

2120804

農村基礎設施建設支出

 

33.07

11.57

 

 

 

11.57

21.5

2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

60

285

35.98

 

 

 

35.98

309.02

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計3611.21萬元、2955.45萬元。與2016年相比,收、支總計各增加540.96萬元、2073.4 萬元,增長237.42%、235.07%。主要原因:項目收入增多,項目支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3611.21萬元,其中:財政撥款收入3610.58萬元,占99.98 %;其他收入0.63萬元,占0.02%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2955.45萬元,其中:基本支出275.99萬元,占9.34 %;項目支出2679.46萬元,占90.66 %.基本支出中,人員經費232.08萬元,占84.09%;公用經費43.91萬元,占15.91%。

 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計各3610.58萬元、2955.45萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加2540.33萬元、2073.4萬元,增長237.36%、235.07%。主要原因: 項目收入增多,項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出2955.45萬元,占本年支出合計的100 %。與2016年相比,財政撥款支出增加2073.4 萬元,增長235.07 %。主要原因:項目支出增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2017年度財政撥款支出2955.45萬元,主要用于以下方面:(按支出功能分類科目的類級科目逐一說明)一般公共服務(類)支出351.03萬元,占11.88%;教育支出2.57萬元,占0.09 %;醫療衛生與計劃生育支出 9.06萬元,占0.3 %;城鄉社區支出140.91萬元,占4.77 %;農林水支出 2358.73萬元,占79.81 %;住房保障支出93.15萬元,占3.15%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為283.3萬元,支出決算為2955.45萬元,完成年初預算的1043.22 %。其中:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。(即按支出功能分類科目類、款、項級科目逐一說明)年初預算為254.9萬元,支出決算為351.03萬元,完成年初預算的 138.2%。決算數大預算數的主要原因是人員經費增加。

2. 醫療衛生與計劃生育初預算為10.8萬元,支出決算為9.06萬元,完成年初預算的83.89%。決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

3. 住房保障支出初預算為17.6萬元,支出決算為93.15萬元,完成年初預算的529.26%。決算數大于預算數的主要原因是危房改造支出。

4. 教育支出年初未申請財政撥款預算,支出決算為2.57萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未申請預算。

5. 城鄉社區支出年初未申請財政撥款預算,支出決算為140.91萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未申請預算。

6. 農林水支出年初未申請財政撥款預算,支出決算為2358.73萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初未申請預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出275.99萬元,其中:人員經費232.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、采暖補貼。

公用經費43.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.94萬元,支出決算為7.94萬元,完成預算的100 %。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行費支出決算為 7.9萬元,占99.5 %;公務接待費支出決算為0.04萬元,占0.5 %。具體情況如下:

1.公務用車購置及運行費支出 7.9萬元。其中:

公務用車運行支出7.9萬元,主要用于油費支出和公車維修。2017年,公務用車購置0輛,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年增加2.17萬元,增長37.87%。主要原因:抗洪期間,公務用車使用率增加。  

3.公務接待費支出0.04萬元。其中:

其他國內公務接待支出0.04萬元。主要用于調研接待。全年共接待國內來訪團組1個、來賓10人次(不包括陪同人員) 。 

公務接待費支出決算比2016年減少0.11萬元,下降73.33%。主要是公務接待次數減少。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余   60萬元;本年收入321.27萬元;本年支出50.75萬元,年末結轉和結余 330.52萬元。支出具體情況如下:

1.城鄉社區政府性基金財政撥款支出為50.75萬元,主要用于延州財非稅基15-181號亮兵鎮南溝村圍欄項目、延州財非稅基14-165號亮兵鎮會財村農田灌溉、延州財建基16-11國有土地使用權出讓收入。

九、關于2017年度預算績效管理情況的說明

根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評,自評項目6個,共涉及資金2904.7萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,機關運行經費支出 43.91萬元,比2016年增加7.49萬元,增長20.57 %,主要是扶貧工作增多,導致辦公經費使用增加。

(二)政府采購支出情況

2017年度,政府采購支出無。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,亮兵鎮人民政府共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項,從省財政以外的同級單位取得的經費、從非省財政取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金等。(只保留部門已發生的收入明細,未發生的收入明細刪掉)

三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

七、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥示安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

十、一般行政管理事務:指反映指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出,

十一、其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出:指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

十二、其他普通教育支出:指反映普通教育支出以外其他用于普通教育方面的支出。

十三、行政單位醫療:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員醫療經費。

十四、住房公積金:指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。