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2017年度安圖縣新合鄉人民政府部門決算

2018-08-24 10:28 來源 : 安圖縣新合鄉人民政府
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2017年度安圖縣新合鄉人民政府部門決算

目   錄

 

第一部分  部門概況

一、部門職能

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、預算績效管理情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一、部門職能

鄉鎮黨委和政府主要職責 

(1)堅持科學發展,落實惠農政策。深入貫徹落實科學發展觀,宣傳和貫徹執行黨和國家對“三農”工作的各項方針、政策和法律法規,組織協調本行政區域經濟、政治、文化、社會和黨的建設及各項改革,建設具有區域特色的富裕、民主、文明、和諧的社會主義新農村。 

(2)促進經濟發展,增加農民收入。編制和執行經濟發展規劃,因地制宜發展區域特色經濟,指導農村經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變,營造發展環境,組織農村基礎設施建設,落實強農惠農措施,為經濟主體提供示范引導和政策服務,引導和促進新型農村專業合作經濟組織發展,提高經濟發展的質量和水平,努力增加農民的收入。 

(3)強化公共服務,著力改善民生。建立和完善鄉鎮“三農”服務體系,依法做好民政、財政、教育、衛生、科技、文化、體育、就業、社會保障、市場信息、土地流轉、村財代理、統計等工作,加強農村實用人才隊伍建設和農村人力資源開發,引導農村富余勞動力有序轉移,組織各項公益事業建設,協調解決群眾生產生活中的突出問題。 

(4)加強社會管理,維護農村穩定。依法開展社會治安綜合治理、人口和計劃生育、安全生產、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、環境保護、民族與宗教和各類突發事件應急處理等本行政區域的社會管理工作,依法保護各類經濟組織和公民的合法權益,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,及時化解農村社會矛盾,確保鄉村社會穩定。 

(5)推進基層民主,促進農村和諧。指導村民自治,推動農村社區建設,建立健全黨組織領導下的村民自治機制;推進村務、財務公開,保障農民群眾民主權利,促進農村社會組織健康發展,增強社會自治功能。 

二、機構設置及部門決算單位構成

根據上述職責,安圖縣新合鄉人民政府,內設3個機構,分別為共產黨機關、政府機關、群眾團體。

納入安圖縣新合鄉人民政府2017年度度部門決算編制范圍的單位包括:

1.新合鄉人民政府本級

2017年度末實有人員27人,其中:在職人員27人。

 

 

 

 

第二部分 2017年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表(單位:萬元)

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

3360.97

一、一般公共服務支出

14

417.14

二、上級補助收入

2

 

五、教育支出

15

5.00

三、事業收入

3

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

16

10.38

四、經營收入

4

 

十一、城鄉社區支出

17

193.54

五、附屬單位上繳收入

5

 

十二、農林水支出

18

2469.72

六、其他收入

6

0.46

十九、住房保障支出

19

150.61

 

7

 

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入總計

9

3361.43

本年支出合計

22

3246.39

用事業基金彌補收支差額

10

 

結余分配

23

 

年初結轉和結余

11

343.97

年末結轉和結余

24

459.04

 

12

  

 

25

 

總計

13

3705.40

總計

26

3705.40

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

二、收入決算表(單位:萬元)

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

3361.43

3360.97

 

 

 

 

0.46

201

一般公共服務支出

441.66

441.20

 

 

 

 

0.46

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

386.66

386.20

 

 

 

 

0.46

2010301

  行政運行

237.30

236.84

 

 

 

 

0.46

2010302

 一般行政管理事務

20.21

20.21

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

129.15

129.15

 

 

 

 

 

20106

財政事務

13.21

13.21

 

 

 

 

 

2010601

  行政運行

13.21

13.21

 

 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

12.88

12.88

 

 

 

 

 

2013101

  行政運行

12.88

12.88

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

28.90

28.90

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服務支出

28.90

28.90

 

 

 

 

 

205

教育支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20502

普通教育

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

13.10

13.10

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

13.10

13.10

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

13.10

13.10

 

 

 

 

 

213

農林水支出

2751.06

2751.06

 

 

 

 

 

21301

農業

213.99

213.99

 

 

 

 

 

2130126

 農業生產支持補貼

160.34

160.34

 

 

 

 

 

2130199

  其他農業支出

53.65

53.65

 

 

 

 

 

21305

扶貧

1770.44

1770.44

 

 

 

 

 

2130504

  農村基礎設施建設

674.97

674.97

 

 

 

 

 

2130505

  生產發展

1021.30

1021.30

 

 

 

 

 

2130506

社會發展

4.05

4.05

 

 

 

 

 

2130507

扶貧貸款獎補和貼息

2.60

2.60

 

 

 

 

 

2130599

 其他扶貧支出

67.52

67.52

 

 

 

 

 

21307

農村綜合改革

346.83

346.83

 

 

 

 

 

2130705

對村民委員會和黨支部的補助

289.80

289.80

 

 

 

 

 

2130799

  其他農村綜合改革支出

57.03

57.03

 

 

 

 

 

21309

目標價格補貼

419.80

419.80

 

 

 

 

 

2130902

大豆目標價格補貼

178.01

178.01

 

 

 

 

 

2130999

其他目標價格補貼

241.79

241.79

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

150.61

150.61

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

130.75

130.75

 

 

 

 

 

2210105

  農村危房改造

130.75

130.75

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.86

19.86

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

19.86

19.86

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

三、支出決算表(單位:萬元)

項      目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位上繳支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄 次

1

2

3

4

5

6

合 計

3246.39 

303.56 

194.80

108.76

2942.83

 

 

 

201

一般公共服務支出

417.13

273.31 

164.55

108.76

143.82

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

362.14

247.22

138.46

108.76

114.92

 

 

 

2010301

  行政運行

229.51

229.51

138.46

91.05

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事務

13.56

13.56

 

13.56

 

 

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

119.07

4.15

 

4.15

114.92

 

 

 

20106

財政事務

13.21

13.21

13.21

 

 

 

 

 

2010601

  行政運行

13.21

13.21

13.21

 

 

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

12.88

12.88

12.88

 

 

 

 

 

2013101

  行政運行

12.88

12.88

12.88

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

28.90

 

 

 

28.90

 

 

 

2019999

  其他一般公共服務支出

28.90

 

 

 

28.90

 

 

 

205

教育支出

5.00

 

 

 

5.00

 

 

 

20502

普通教育

5.00

 

 

 

5.00

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

5.00

 

 

 

5.00

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

10.39

10.39

10.39

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

10.39

10.39

10.39

 

 

 

 

 

2101101

 行政單位醫療

10.39

10.39

10.39

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

193.54

 

 

 

193.54

 

 

 

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

146.50

 

 

 

146.50

 

 

 

21208003

城市建設支出

93.00

 

 

 

93.00

 

 

 

2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

53.50

 

 

 

53.50

 

 

 

21299

其他城鄉社區支出

47.04

 

 

 

47.04

 

 

 

2129999

其他城鄉社區支出

47.04

 

 

 

47.04

 

 

 

213

農林水支出

2469.72

 

 

 

2469.72

 

 

 

21301

農業

170.34

 

 

 

170.34

 

 

 

2130122

農業生產支持補貼

160.34

 

 

 

160.34

 

 

 

2130199

  其他農業支出

10.00

 

 

 

10.00

 

 

 

21305

扶貧

1532.74

 

 

 

1532.74

 

 

 

2130504

  農村基礎設施建設

516.56

 

 

 

516.56

 

 

 

2130505

  生產發展

1010.88

 

 

 

1010.88

 

 

 

2130506

社會發展

2.7

 

 

 

2.7

 

 

 

2130507

  扶貧貸款獎補和貼息

2.6

 

 

 

2.6

 

 

 

21307

農村綜合改革

346.83

 

 

 

346.83

 

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

289.80

 

 

 

289.80

 

 

 

2130799

其他農村綜合改革支出

57.03

 

 

 

57.03

 

 

 

21309

目標價格補貼

419.80

 

 

 

419.80

 

 

 

2130902

大豆目標價格補貼

178.01

 

 

 

178.01

 

 

 

2130999

其他目標價格補貼

241.79

 

 

 

241.79

 

 

 

221

住房保障支出

150.61

 

 

 

150.61

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

130.75

 

 

 

130.75

 

 

 

2210105

  農村危房改造

130.75

 

 

 

130.75

 

 

 

22102

住房改革支出

19.86

19.86

19.86

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

19.86

19.86

19.86

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

四、財政撥款收入支出決算總表(單位:萬元)

收     入

支     出

項    目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

3360.97 

一、一般公共服務支出

15

417.14

417.14

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

五、教育支出

16

5.00

5.00 

 

 

3

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

17

10.38

10.38

 

 

4

 

十一、城鄉社區支出

18

193.54

193.54

 

 

5

 

十二、農林水支出

19

2469.72

2469.72

 

 

6

 

十九、住房保障支出

20

150.61

150.61

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計

9

3360.97 

本年支出合計

23

3099.89

3099.89

 

年初財政撥款結轉和結余

10

129.69 

年末財政撥款結轉和結余

24

390.77

390.77

 

一般公共預算財政撥款

11

129.69 

 

25

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合計

14

3490.66

合計

28

3490.66

3490.66

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(單位:萬元)

項      目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄 次

1

2

3

合 計

399.89

303.56 

194.80

108.76

2796.33

201

一般公共服務支出

417.13

273.31 

164.55

108.76

143.82

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

362.14

247.22

138.46

108.76

114.92

2010301

  行政運行

229.51

229.51

138.46

91.05

 

2010302

  一般行政管理事務

13.56

13.56

 

13.56

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

119.07

4.15

 

4.15

114.92

20106

財政事務

13.21

13.21

13.21

 

 

2010601

  行政運行

13.21

13.21

13.21

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

12.88

12.88

12.88

 

 

2013101

  行政運行

12.88

12.88

12.88

 

 

20199

其他一般公共服務支出

28.90

 

 

 

28.90

2019999

  其他一般公共服務支出

28.90

 

 

 

28.90

205

教育支出

5.00

 

 

 

5.00

20502

普通教育

5.00

 

 

 

5.00

2050299

其他普通教育支出

5.00

 

 

 

5.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

10.39

10.39

10.39

 

 

21011

行政事業單位醫療

10.39

10.39

10.39

 

 

2101101

 行政單位醫療

10.39

10.39

10.39

 

 

21299

其他城鄉社區支出

47.04

 

 

 

47.04

2129999

其他城鄉社區支出

47.04

 

 

 

47.04

213

農林水支出

2469.72

 

 

 

2469.72

21301

農業

170.34

 

 

 

170.34

2130122

農業生產支持補貼

160.34

 

 

 

160.34

2130199

  其他農業支出

10.00

 

 

 

10.00

21305

扶貧

1532.74

 

 

 

1532.74

2130504

  農村基礎設施建設

516.56

 

 

 

516.56

2130505

  生產發展

1010.88

 

 

 

1010.88

2130506

社會發展

2.7

 

 

 

2.7

2130507

  扶貧貸款獎補和貼息

2.6

 

 

 

2.6

21307

農村綜合改革

346.83

 

 

 

346.83

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補助

289.80

 

 

 

289.80

2130799

其他農村綜合改革支出

57.03

 

 

 

57.03

21309

目標價格補貼

419.80

 

 

 

419.80

2130902

大豆目標價格補貼

178.01

 

 

 

178.01

2130999

其他目標價格補貼

241.79

 

 

 

241.79

221

住房保障支出

150.61

 

 

 

150.61

22101

保障性安居工程支出

130.75

 

 

 

130.75

2210105

  農村危房改造

130.75

 

 

 

130.75

22102

住房改革支出

19.86

19.86

19.86

 

 

2210201

  住房公積金

19.86

19.86

19.86

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(單位:萬元)                                                                                                                                         

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

174.93

302

商品和服務支出

47.99

310

其他資本性支出

 

30101

基本工資

97.54

30201

辦公費

9.05

31001

房屋建筑物購建

 

30102

津貼補貼

65.53

30202

印刷費

 

31002

辦公設備購置

 

30103

獎金

6.53

30203

咨詢費

 

31003

專用設備購置

 

30104

其他社會保障繳費

10.39

30204

手續費

0.04

31005

基礎設施建設

 

30106

伙食補助費

1.89

30205

水費

 

31006

大型修繕

 

30107

績效工資

3.05

30206

電費

2.10

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

 

30207

郵電費

0.66

31008

物資儲備

 

30109

職業年金繳費

 

30208

取暖費

5.27

31009

土地補償

 

30199

其他工資福利支出

 

30209

物業管理費

 

31010

安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

80.63

30211

差旅費

6.73

31011

地上附著物和青苗補償

 

30301

離休費

 

30212

因公出國(境)費用

 

31012

拆遷補償

 

30302

退休費

49.17

30213

維修(護)費

 

31012

公務用車購置

 

30303

退職(役)費

 

30214

租賃費

0.15

31019

其他交通工具購置

 

30304

撫恤金

 

30215

會議費

 

31020

產權參股

 

30305

生活補助

2.29

30216

培訓費

 

31099

其他資本性支出

 

30306

救濟費

 

30217

公務接待費

0.97

304

對企事業單位的補貼

 

30307

醫療費

 

30218

專用材料費

 

30401

企業政策性補貼

 

30308

助學金

 

30224

被裝購置費

 

30402

失業單位補貼

 

30309

獎勵金

4.15

30225

專用燃料費

 

30403

財政貼息

 

30310

生產補貼

 

30226

勞務費

4.11

30499

其他對企事業單位的補貼

 

30311

住房公積金

19.86

30227

委托業務費

 

307

債務利息支出

 

30312

提租補貼

 

30228

工會經費

 

30701

國內債務付息

 

30313

購房補貼

 

30229

福利費

 

30707

國外債務付息

 

30314

采暖補貼

5.16

30231

公務用車運行維護費

5.13

399

其他支出

 

30315

物業服務補貼

 

30239

其他交通費

13.40

39906

贈與

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

 

30240

稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

0.38

 

 

 

人員經費合計

255.56

公用經費合計

47.99

注:本表反映部門本年度一般公共預算撥款基本支出明細情況。

 

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(單位:萬元)

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.49

 

7.87

 

7.87

3.62

 

 

10.33

 

9.04

1.29

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(單位:萬元)

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

合計

人員經費

辦公經費

 

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

212.00

 

 

 

 

 

146.50

65.50

212

城鄉社區支出

212.00

 

 

 

 

 

146.50

65.50

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

212.00

 

 

 

 

 

146.50

65.50

2120803

城市建設支出

93.00.00

 

 

 

 

 

93.00

 

2120899

其他國有土地使用權出讓安排的支出

119.00

 

 

 

 

 

53.50

65.50

注:本表反映部門本年政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、關于安圖縣新合鄉人民政府2017年度收入支出決算總體情況說明

安圖縣新合鄉人民政府2017年度收入總計3361.43萬元,比2016年增長1695.14萬元,占101.73%;支出總計3246.39萬元,比2016年多1849.34萬元,增長132.37%。主要原因:人員增多,工資增長7.34%,項目資金增加235.83 %,因此收入支出都有增加。

二、關于安圖縣新合鄉人民政府2017年度收入決算情況說明

本年收入合計3361.43萬元,其中:財政撥款收入3360.97萬元,占99.99%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.46萬元,占0.01%。

三、關于安圖縣新合鄉人民政府2017年度支出決算情況說明

本年支出合計3246.39萬元,其中:基本支出303.56萬元,占9.35%;項目支出2942.83萬元,占90.65%。上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。基本支出中,人員經費194.80萬元,占64.17%;公用經費108.76萬元,占35.83%。

四、關于安圖縣新合鄉人民政府2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

安圖縣新合鄉人民政府2017年度財政撥款收支總決算  3705.40萬元,財政撥款收支總計比2016年多1964.38萬元,增長53.01 %。主要原因:人員增多,工資增長7.34%,項目資金增加235.83 %,因此收入支出都有增加。

五、關于安圖縣新合鄉人民政府2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

安圖縣新合鄉人民政府2017年度財政撥款支出3099.89萬元,占本年支出合計的95.49%。與2016年相比,財政撥款支出增加1663.92萬元,增長115.87%。主要原因:人員增多,工資增長7.34%,項目資金增加235.83 %,因此支出增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

安圖縣新合鄉人民政府2017年度財政撥款支出3099.89萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出417.14萬元,占13.46 %;教育支出5.00萬元,占0.16%;醫療衛生與計劃生育支出10.38萬元,占0.33%;城鄉社區支出193.54萬元,占6.24%;農林水支出2469.72萬元,占 79.67%;住房保障支出150.61萬元,占4.86%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

安圖縣新合鄉人民政府2017年度財政撥款支出年初預算為360.60萬元,支出決算為3246.39萬元,調整預算3702.66萬元,完成年初預算的100%。其中:

1. 一般公共服務支出年初預算為326.50萬元,調整預算469.82萬元,支出決算為417.14萬元,完成年初預算的100%。

2. 教育支出年初預算數為0萬元,調整預算數5.00萬元,支出決算為5.00萬元,完成年初預算的100%。

3.醫療衛生與計劃生育年初預算為13.10萬元,支出決算為10.39萬元,完成年初預算的79.31%。決算數小于預算數的主要原因是人員調出,支出決算數減少。

4.城鄉社區支出年初預算為0萬元,調整預算312.00萬元,支出決算為193.54萬元,完成年初預算的100%。

5.農林水支出年初預算為0萬元,調整預算2751.07萬元,支出決算為2469.72萬元,完成年初預算的 100%。

6.住房保障支出年初預算21.00萬,調整預算150.61萬元,支出決算為150.61萬元,完成年初預算的 100%。

六、關于安圖縣新合鄉人民政府2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

安圖縣新合鄉人民政府2017年度財政撥款基本支出303.56萬元,其中:

人員經費255.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼。

公用經費47.99萬元,主要包括:辦公費、手續費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、租賃費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、關于安圖縣新合鄉人民政府2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

安圖縣新合鄉人民政府2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為11.49萬元,支出決算為10.33萬元,完成預算的89.90%。決算數大于預算數的主要原因是壓縮支出,接待減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為 9.04萬元,占100%;公務接待費支出決算為1.29萬元,占35.64%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出為0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行費支出9.04萬元。其中:公務用車購置0萬元;公務用車運行支出為9.04萬元,主要用于公務用車的維修保養和燃油。2017年度,公務用車購置1輛,開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年增加1.17萬元,增長14.87%。主要原因:公車數量增加,費用支出增加。

3. 公務接待費支出1.29萬元,其中:

外賓接待支出0萬元。全年共接待國(境)外來訪團組數0個,來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

其他國內公務接待支出1.29萬元,主要用于接待項目考查和相關上級部門。全年接待國內來訪團組32個、來賓256人次(不包括陪同人員)。

公務接待費支出決算比2016年減少2.33萬元,減少64.36%。主要原因是接待次數減少,開支減少。

八、關于安圖縣新合鄉人民政府2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

安圖縣新合鄉人民政府2017年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余212.00萬元;本年收入0萬元;本年支出146.50萬元,年末結轉和結余65.50萬元。支出具體情況如下:

1.城市建設支出,年初結轉和結余93.00萬元,政府性基金財政撥款支出為93.00萬元,主要用于農村基礎設施建設。完成年初預算的100%。

2.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出,年初結轉和結余119.00萬元,政府性基金財政撥款支出為53.50萬元,主要用于農村基礎設施建設。完成年初預算的44.96%。

九、關于安圖縣新合鄉人民政府2017年度度預算績效管理情況的說明

十、關于安圖縣新合鄉人民政府2017年度度部門決算其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度安圖縣新合鄉人民政府機關運行經費財政撥款支出47.99萬元,比2016年增加9.01萬元,增長23.11%。主要原因是脫貧攻堅工作業務增加,日常公用經費增加。

(二)政府采購支出情況

2017年度安圖縣新合鄉人民政府,政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

(三)國有資產占用情況

截至2017年度12月31日,安圖縣新合鄉人民政府共有車輛4輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、其他收入:銀行存款利息收入。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出等各項支出。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業發展目標所發生的各項支出。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

六、年末結轉和結余:指事業單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

七、“三公”經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。