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2017年度安圖縣供銷合作社聯合社部門決算

2018-08-24 16:40 來源 : 安圖縣供銷合作社聯合社
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2017年度安圖縣供銷合作社聯合社部門決算

目   錄

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、預算績效管理情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、 部門職責

供銷合作社承擔的公共事務管理職能有:(1)貫徹落實黨和政府有關農村經濟工作的方針、政策;(2)負責研究制定我縣供銷合作社的發展戰略和發展規劃,指導全縣各類合作社的改革和發展;(3)按照政府授權,對重要農業生產資料、農副產品經營進行組織、協調與管理;(4)參與農業產業化、農業綜合開發、農業科技服務和扶貧;(5)承擔組織、引導、協調、管理和規范各類農村合作經濟組織;(6)建設農村現代流通服務網絡,搞好農村商品流通;(7)對煙花爆竹、廢舊物資經營進行行業管理;(8)開展對職工和農民進行供銷合作社特有工種職業技能培訓與鑒定;(9)依法維護各類合作社的合法權益,保護社員權利不受損害;(10)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置及部門決算單位構成

三、根據上述職責,安圖縣供銷合作社聯合社內設 4個機構,分別為辦公室、綜合科、業務科、合作指導科。

四、2017年實有人員 13人,其中:在職人員 12 人,退休人員 1 人。

 

第二部分 2017年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表(單位:萬元)

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

125.59 

一、一般公共服務支出

27

 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事業收入

3

 

三、國防支出

29

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

0.12 

六、科學技術支出

32

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

33

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

34

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

35

4.68 

 

10

 

十、節能環保支出

36

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

37

 

 

12

 

十二、農林水支出

38

1.50 

 

13

 

十三、交通運輸支出

39

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

41

92.14 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

43

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

9.28 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

本年收入合計

22

125.71 

本年支出合計

48

107.60 

用事業基金彌補收支差額

23

 

   結余分配

49

 

年初結轉和結余

24

3.98 

   年末結轉和結余

50

22.09 

 

25

 

 

51

 

總計

26

129.69 

總計

52

129.69 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

二、收入決算表(單位:萬元)

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

125.71 

125.59 

 

 

 

 

0.12 

210

醫療衛生與計劃生育支出

8.60 

8.60 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

8.60 

8.60 

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

8.60 

8.60 

 

 

 

 

 

216

商業服務業務等支出

107.83 

107.83 

 

 

 

 

0.12 

21602

商業流通事務

107.83 

107.83 

 

 

 

 

0.12 

2160201

行政運行

86.41 

86.41 

 

 

 

 

0.12 

2160299

其他商業流通事務支出

21.42 

21.42 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.28 

9.28 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.28 

9.28 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

9.28 

9.28 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

三、支出決算表(單位:萬元)

項    目

本年支出合計

 

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

107.60 

107.60 

94.83 

12.77 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.68 

4.68 

4.68 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

4.68 

4.68 

4.68 

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

4.68 

4.68 

4.68 

 

 

 

 

 

213

農業水支出

1.50 

1.50 

 

1.50 

 

 

 

 

21301

農業

1.50 

1.50 

 

1.50 

 

 

 

 

2130199

其他農業支出

1.50 

1.50 

 

1.50 

 

 

 

 

216

商業服務業等支出

92.14 

92.14 

80.87 

11.27 

 

 

 

 

21602

商業流通事務

92.14 

92.14 

80.87 

11.27 

 

 

 

 

2160201

行政運行

86.30 

86.30 

79.13 

7.17 

 

 

 

 

2160299

其他商業流通事務支出

5.84 

5.84 

1.74 

4.10 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.28 

9.28 

9.28 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.28 

9.28 

9.28 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

9.28 

9.28 

9.28 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總表(單位:萬元)

收入

支出

項    目

行次

 

 

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

125.59 

一、一般公共服務支出

28

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

 

 

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

4.68

4.68

 

 

10

 

十、節能環保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

1.50 

1.50 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

92.14

92.14

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

9.28

9.28

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合計

22

125.59 

本年支出合計

49

107.60 

107.60 

 

年初財政撥款結轉和結余

23

3.98 

年末財政撥款結轉和結余

50

21.97

21.97

 

      一般公共預算財政撥款

24

3.98 

 

51

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

25

 

 

53

 

 

 

 

26

 

 

54

 

 

 

總計

27

 

總計

55

129.57

129.57

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(單位:萬元)

項    目

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

107.60

107.60

94.83 

12.77 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

4.68

4.68

4.68 

 

 

21011

行政事業單位醫療

4.68

4.68

4.68 

 

 

2101102

事業單位醫療

4.68

4.68

4.68 

 

 

213

農業水支出

1.50 

1.50 

 

1.50 

 

21301

農業

1.50 

1.50 

 

1.50 

 

2130199

其他農業支出

1.50 

1.50 

 

1.50 

 

216

商業服務業等支出

92.14

92.14

80.87 

11.27 

 

21602

商業流通事務

92.14

92.14

80.87 

11.27 

 

2160201

行政運行

86.30 

86.30 

79.13 

7.17 

 

2160299

其他商業流通事務支出

5.84

5.84

1.74 

4.10 

 

221

住房保障支出

9.28

9.28

9.28 

 

 

22102

住房改革支出

9.28

9.28

9.28 

 

 

2210201

住房公積金

9.28

9.28

9.28 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(單位:萬元)

人員經費

公用經費

科目
編碼

科目名稱

金額

科目
編碼

科目名稱

金額

科目
編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

75.62 

302

商品和服務支出

12.77 

310

其他資本性支出

 

30101

  基本工資

34.17 

30201

  辦公費

1.30 

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

8.53 

30202

  印刷費

 

31002

  辦公設備購置

 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

 

30104

  其他社會保障繳費

4.68 

30204

  手續費

0.01 

31005

  基礎設施建設

 

30106

  伙食補助費

 

30205

  水費

0.03 

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

28.24 

30206

  電費

0.31 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30207

  郵電費

1.00 

31008

  物資儲備

 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

1.48 

31009

  土地補償

 

30199

  其他工資福利支出

 

30209

  物業管理費

 

31010

  安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

19.21 

30211

  差旅費

2.05 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30301

  離休費

 

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

30302

  退休費

7.90 

30213

  維修(護)費

 

31013

  公務用車購置

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

 

31020

  產權參股

 

30305

  生活補助

0.35 

30216

  培訓費

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

 

304

對企事業單位的補貼

 

30307

  醫療費

 

30218

  專用材料費

 

30401

  企業政策性補貼

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

0.22 

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

30311

  住房公積金

9.28 

30227

  委托業務費

 

307

債務利息支出

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

0.84 

30701

  國內債務付息

 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

 

30707

  國外債務付息

 

30314

  采暖補貼

1.68 

30231

  公務用車運行維護費

 

399

其他支出

 

30315

  物業服務補貼

 

30239

  其他交通費用

4.10 

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

1.44 

 

 

 

人員經費合計

94.83 

公用經費合計

12.77 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(單位:萬元)

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

 

 

 

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(單位:萬元)

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

第三部分 2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計 233.31 萬元。與2016年相比,收、支總計各增加 10.4 萬元,增長 4.7 %。主要原因:日常公用經費增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 125.71萬元,其中:財政撥款收入125.59  萬元,占99.9 %;上級補助收入0 萬元,占0 %;事業收入 0 萬元,占 0 %;經營收入 0 萬元,占 0%;附屬單位上繳收入0  萬元,占0 %;其他收入 0.12 萬元,占0.1  %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計107.60  萬元,其中:基本支出 107.60 萬元,占100 %;項目支出0 萬元,占0%;上繳上級支出 0 萬元,占0%;經營支出0 萬元,占0 %;對附屬單位補助支出 0萬元,占0 %。基本支出中,人員經費 94.83 萬元,占 88.1%;公用經費 12.77萬元,占11.9 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計各233.31 萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加10.41萬元,增長4.7 %。主要原因:是日常公用經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出 107.60 萬元,占本年支出合計的 100 %。與2016年相比,財政撥款支出減少3.2 萬元,降低 2.9 %。主要原因:是人員經費減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2017年度財政撥款支出 107.60 萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)支出 4.68 萬元,占5 %;農林水支出(類)支出 1.5 萬元,占1 %;商業服務業等支出(類)支出 92.14 萬元,占85 %;住房保障支出(類)支出 9.28 萬元,占 9%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為138.40  萬元,支出決算為 107.60 萬元,完成年初預算的 77 %。其中:

1. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)  事業單位醫療(項)年初預算為 8.6 萬元,支出決算為 4.68 萬元,完成年初預算的 54 %。決算數小于預算數的主要原因是2017年在職人員退休。

2.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)年初預算為 0 萬元,支出決算為1.5 萬元,決算數大于預算數的主要原因是科研創新經費。

3. 商業服務業等(類)商業流通事務(款)支出年初預算為115.6萬元,支出決算為 92.14 萬元,完成年初預算的 65 %。決算數小于預算數的主要原因是2017年退休人員轉社保局開支。

4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)  住房公積金(項)年初預算為 14.2萬元,支出決算為9.28萬元,完成年初預算的 65 %。決算數小于預算數的主要原因是2017年在職人員退休。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出107.60 萬元,其中:人員經費 94.83 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、生活補助、救濟費、醫療費、住房公積金、采暖補貼。

 公用經費 12.77 萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為 0 萬元,支出決算為0  萬元,完成預算的0 %。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,占0  %;公務用車購置及運行費支出決算為0 萬元,占0  %;公務接待費支出決算為   萬元,占0  %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出為 0 萬元。全年安排因公出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。開支內容包括(分別列出出國事項及開支金額)。

因公出國(境)支出決算比2016年增加 0  萬元,增長0%。

2.公務用車購置及運行費支出 0 萬元。其中:

公務用車購置支出  0 萬元。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少 0 萬元,下降 0 %。  

3.公務接待費支出  0萬元。其中:

外賓接待支出 0 萬元。全年共接待國(境)外來訪團組數  0個、來訪外賓 0  人次(不包括陪同人員)。其他國內公務接待支出 0 萬元。全年共接待國內來訪團組 0個、來賓 0  人次(不包括陪同人員) 。 

公務接待費支出決算比2016年減少 0 萬元,下降0%。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

 無

九、關于2017年度預算績效管理情況的說明

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,機關運行經費支出 0  萬元,比2016年增加0 萬元,增長 0 %。

(二)政府采購支出情況

2017年度,政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的0 %。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,安圖縣供銷合作社聯合社共有車輛 0 輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入。

三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

七、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥示安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。