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2017年度安圖縣國土資源局部門決算

2018-08-24 16:53 來源 : 安圖縣國土資源局
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2017年度安圖縣國土資源局部門決算

目   錄

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、預算績效管理情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一、部門職責

(一)貫徹執行國家、省有關國土資源管理的方針、政策和法律法規,參與國家宏觀經濟調控;擬訂有關土地、礦產資源和測繪管理的地方性規定,擬訂管理保護與合理利用土地資源、礦產資源及測繪管理的具體措施;依法監督土地、礦產資源管理和測繪工作的技術標準、規程、規范和辦法的執行,制定有關實施細則,并監督實施。
    組織編制和實施全縣土地利用總體規劃和其他專項規劃;指導審核鄉(鎮)土地利用總體規劃;參與報省政府、州政府審批的城市(鎮)總體規劃的審核;組織編制和實施礦產資源總體規劃、地質勘查、地質災害防治和地質遺跡保護規劃、計劃;組織編制全市測繪事業發展規劃,負責制定和實施本縣基礎測繪、地籍測繪和其他重大測繪項目的規劃、計劃。監督檢查鄉(鎮)國土資源主管部門行政執法和土地、礦產資源規劃執行情況;依照法律、法規、規章負責有關行政復議和應訴;依法保護土地、礦產資源所有者和使用者合法權益;承辦并組織調處重大權屬糾紛;查處重大違法案件。貫徹執行耕地特殊保護和鼓勵耕地開發政策;實施農地用途管制;監督指導未利用土地開發、土地整理、土地復墾、基本農田的保護和耕地開發工作,確保耕地面積只增加,不減少。統一管理全縣城鄉地政、地籍工作,制定、實施地籍管理辦法;組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測;組織指導和實施地籍信息系統建設;指導和實施土地確權、城鄉地籍、土地定級和土地登記、發證等工作,提供相關社會咨詢服務。主管全縣土地征用、劃撥工作;承擔報國務院、省政府、州政府審批的各類用地的審查、報批工作;參與重點建設項目的評估論證、選址定點、設計審查、竣工驗收等工作。負責全縣土地市場和土地資產管理;擬定并按規定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓、交易和政府收購管理辦法;實施國有土地劃撥用地目錄指南和鄉(鎮)、村用地管理實施細則;負責國有企業處置劃撥土地使用權的審批管理和審核上報;指導農村集體非農土地使用權的流轉管理;指導基準地價、標定地價評測;審核評估機構從事土地評估的資格,確認土地使用權價格;負責土地收益的征收管理工作。依法管理礦產資源探礦權、采礦權的審批登記發證和轉讓審查;負責探礦權、采礦權評估活動的監督管理,按規定確認評估結果;依法監督管理礦產資源開發、利用和保護,按規定會同有關部門管理礦產資源補償費和采礦權使用費的收取及使用。負責全縣礦產資源儲量管理;組織進行礦產資源供需形勢分析和發展戰略研究;依法管理并實施審批權限內的礦產資源預申請工作;組織全縣礦產資源的調查評價;依法監督管理全縣地質勘查工作;負責小礦地質儲量審批及認定工作。組織監測、防治地質災害和保護地質遺跡;依法管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作;監測、監督防止地下水的過量開采與污染,保護地質環境。
    負責全縣基礎測繪規劃、計劃的編制并組織實施;組織并管理地籍測繪、行政區域界線測繪和其他重大項目測繪;組織指導全縣基礎地理信息系統建設和基礎地理信息社會化服務;負責全市測繪行業管理、測繪市場管理;負責測繪任務登記、測繪產品質量監督和管理,指導監督測繪成果資料匯交;監督管理全縣測繪基準和測量控制系統;管理和保護測量標志;監督執行測繪行業標準化工作;依法管理全縣地圖市場;協助省級測繪主管部門審查向社會出版、展示的地圖和審核地名在地圖上的表示。安排并監督檢查國家、省財政撥給的地勘、測繪、土地等事業經費和其他專項資金的使用;組織開展對外合作與交流。承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及部門決算單位構成

根據上述職責,安圖縣國土資源局內設  0個機構。

納入安圖縣國土資源局2017年度部門決算編制范圍的單位包括:

1.安圖縣國土資源局本級

2017年末實有人員 99 人,其中:在職人員 98 人,離退休人員1 人。

 

 

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表(單位:萬元)

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

3220.45 

一、一般公共服務支出

14

 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

5.47 

六、科學技術支出

19

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

7

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

20

34.40 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

8

 

十一、城鄉社區支出

21

660.07 

 

 

 

十二、農林水支出

 

980.58 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

2262.19 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

71.34 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

9

3225.92 

本年支出合計

22

4008.58 

   用事業基金彌補收支差額

10

 

          結余分配

23

 

   年初結轉和結余

11

3140.38 

          年末結轉和結余

24

2357.72 

 

12

 

 

25

 

總計

13

6366.30 

總計

26

6366.30 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

二、收入決算表(單位:萬元)

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

3225.92 

3220.45 

 

 

 

 

5.47 

210 

醫療衛生與計劃生育支出

53.10 

53.10 

 

 

 

 

 

21011 

行政事業單位醫療

53.10 

53.10 

 

 

 

 

 

2101102 

事業單位醫療

53.10 

53.10 

 

 

 

 

 

212 

城鄉社區支出

372.32 

372.32 

 

 

 

 

 

21208 

國有土地使用權出計收入及對應專項債務收入安排的支出

218.70 

218.70 

 

 

 

 

 

2120801 

征地和拆遷補償支出

218.70 

218.70 

 

 

 

 

 

21210 

國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出

153.62 

153.62 

 

 

 

 

 

2121002 

土地開發支出

153.62 

153.62 

 

 

 

 

 

220 

國土海洋氣象等支出

2729.16 

2723.69 

 

 

 

 

5.47 

22001 

國土資源事務支出

2729.16 

2723.69 

 

 

 

 

5.47 

2200101 

行政運行

210.54 

205.07 

 

 

 

 

5.47 

2200102 

一般征政管理事務

400.00 

400.00 

 

 

 

 

 

2200105 

土地資源調查

7.00 

7.00 

 

 

 

 

 

2200106 

土地資源利用與保護

30.00 

30.00 

 

 

 

 

 

2200109 

國土資源調查

18.00 

18.00 

 

 

 

 

 

2200110 

國土整治

819.51 

819.51 

 

 

 

 

 

2200112 

土地資源儲備支出

500.00 

500.00 

 

 

 

 

 

2200114 

地質礦產資源利用與保護

18.00 

18.00 

 

 

 

 

 

2200150 

事業運行

501.56 

501.56 

 

 

 

 

 

2200199 

其他國土資源事務支出

224.55 

224.55 

 

 

 

 

 

221 

住房保障支出

71.34 

71.34 

 

 

 

 

 

22102 

住房改革支出

71.34 

71.34 

 

 

 

 

 

2210201 

住房公積金

71.34 

71.34 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

三、支出決算表(單位:萬元)

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

4008.58 

882.98 

837.95 

45.03 

3125.60 

 

 

 

210 

醫療衛生與計劃生育支出

34.40 

34.40 

34.40 

 

 

 

 

 

21011 

行政事業單位醫療

34.40 

34.40 

34.40 

 

 

 

 

 

2101102 

事業單位醫療

34.40 

34.40 

34.40 

 

 

 

 

 

212 

城鄉社區支出

660.07 

 

 

 

660.07 

 

 

 

21208 

國有土地使用權出計收入及對應專項債務收入安排的支出

416.45 

 

 

 

416.45 

 

 

 

2120801 

征地和拆遷補償支出

218.70 

 

 

 

218.70 

 

 

 

2120802 

土地開發支出

187.75 

 

 

 

187.75 

 

 

 

2120899 

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

10.00 

 

 

 

10.00 

 

 

 

21210 

國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出

243.62 

 

 

 

243.62 

 

 

 

2121002 

土地開發支出

243.62 

 

 

 

243.62 

 

 

 

213 

農林水支出

980.58 

 

 

 

980.58 

 

 

 

21360 

新菜地開發建設基金及對應專項債務收入安排的支出

980.58 

 

 

 

980.58 

 

 

 

2136099 

其他新菜地開發建設基金支出

980.58 

 

 

 

980.58 

 

 

 

220 

國土海洋氣象等支出

2262.19 

777.24 

732.21 

45.03 

1484.95 

 

 

 

22001 

國土資源事務支出

2262.19 

777.24 

732.21 

45.03 

1484.95 

 

 

 

2200101 

行政運行

203.88 

203.88 

200.70 

3.18 

 

 

 

 

2200102 

一般征政管理事務

79.13 

 

 

 

79.13 

 

 

 

2200105 

土地資源調查

7.00 

 

 

 

7.00 

 

 

 

2200106 

土地資源利用與保護

6.61 

 

 

 

6.61 

 

 

 

2200109 

國土資源調查

78.00 

 

 

 

78.00 

 

 

 

2200110 

國土整治

236.39 

 

 

 

236.39 

 

 

 

2200111 

地質災害防治

120.00 

 

 

 

120.00 

 

 

 

2200112 

土地資源儲備支出

500.00 

 

 

 

500.00 

 

 

 

2200114 

地質礦產資源利用與保護

301.10 

 

 

 

301.10 

 

 

 

2200150 

事業運行

502.31 

502.31 

489.22 

13.09 

 

 

 

 

2200199 

其他國土資源事務支出

227.78 

71.05 

42.29 

28.76 

156.73 

 

 

 

221 

住房保障支出

71.34 

71.34 

71.34 

 

 

 

 

 

22102 

住房改革支出

71.34 

71.34 

71.34 

 

 

 

 

 

2210201 

住房公積金

71.34 

71.34 

71.34 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

四、財政撥款收入支出決算總表(單位:萬元)

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2848.13 

一、一般公共服務支出

15

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

372.32 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

20

 

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

34.4

34.4

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

660.07

 

660.07 

 

 

 

十二、農林水支出

 

980.58

 

980.58 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

2262.19

2262.19

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

71.34

71.34

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計

9

3220.45 

本年支出合計

23

4008.58

2367.93

1640.65 

年初財政撥款結轉和結余

10

3136.52 

年末財政撥款結轉和結余

24

2348.39

1791.31

557.08 

 一般公共預算財政撥款

11

1311.11 

 

25

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

12

1825.41 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

 

總計

28

6356.98

4159.25

2197.73 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(單位:萬元)

項    目

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

2,367.93

882.98

837.95

45.03

1,484.95

210 

醫療衛生與計劃生育支出

34.40

34.40 

34.40 

 

 

21011 

行政事業單位醫療

34.40

34.40 

34.40 

 

 

2101102 

事業單位醫療

34.40

34.40 

34.40 

 

 

220 

國土海洋氣象等支出

1,484.95

 

 

 

1484.95 

22001 

國土資源事務支出

2,272.19

777.24 

732.21 

45.03 

1494.95 

2200101 

行政運行

203.88

203.88 

200.70 

3.18 

 

2200102 

一般征政管理事務

79.13

 

 

 

79.13 

2200105 

土地資源調查

7.00

 

 

 

7.00 

2200106 

土地資源利用與保護

6.61

 

 

 

6.61 

2200109 

國土資源調查

78.00

 

 

 

78.00 

2200110 

國土整治

236.39

 

 

 

236.39 

2200111 

地質災害防治

120.00

 

 

 

120.00 

2200112 

土地資源儲備支出

500.00

 

 

 

500.00 

2200114 

地質礦產資源利用與保護

301.10

 

 

 

301.10 

2200150 

事業運行

502.31

502.31 

489.22 

13.09 

 

2200199 

其他國土資源事務支出

227.78

71.05 

42.29 

28.76 

156.73 

221 

住房保障支出

71.34

71.34 

71.34 

 

 

22102 

住房改革支出

71.34

71.34 

71.34 

 

 

2210201 

住房公積金

71.34

71.34 

71.34 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(單位:萬元)

人員經費

公用經費

科目
編碼

科目名稱

金額

科目
編碼

科目名稱

金額

科目
編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

653.98 

302

商品和服務支出

44.09 

310

其他資本性支出

 

30101

  基本工資

330.52 

30201

  辦公費

1.19 

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

113.87 

30202

  印刷費

 

31002

  辦公設備購置

0.94 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

 

30104

  其他社會保障繳費

40.50 

30204

  手續費

0.01 

31005

  基礎設施建設

 

30106

  伙食補助費

 

30205

  水費

0.40 

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

138.20 

30206

  電費

5.33 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30207

  郵電費

5.21 

31008

  物資儲備

 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

 

31009

  土地補償

 

30199

  其他工資福利支出

30.90 

30209

  物業管理費

 

31010

  安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

183.97 

30211

  差旅費

0.68 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30301

  離休費

 

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

30302

  退休費

77.23 

30213

  維修(護)費

0.83 

31013

  公務用車購置

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

15.42 

30215

  會議費

 

31020

  產權參股

 

30305

  生活補助

0.24 

30216

  培訓費

0.34 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

0.15 

304

對企事業單位的補貼

 

30307

  醫療費

 

30218

  專用材料費

 

30401

  企業政策性補貼

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

 

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

30311

  住房公積金

71.34 

30227

  委托業務費

 

307

債務利息支出

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

12.61 

30701

  國內債務付息

 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

 

30707

  國外債務付息

 

30314

  采暖補貼

14.16 

30231

  公務用車運行維護費

0.10 

399

其他支出

 

30315

  物業服務補貼

 

30239

  其他交通費用

7.98 

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

5.58 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

9.26 

 

 

 

人員經費合計

837.95 

公用經費合計

45.03 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(單位:萬元)

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.49

 

16.77

 

16.77

0.72

16.39

 

16.24

 

16.24

0.15

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(單位:萬元)

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,825.41

372.32

 

 

 

 

1,640.65

557.08

212 

城鄉社區支出

525.41 

372.32 

 

 

 

 

660.07 

237.66

21208 

國有土地使用權出計收入及對應專項債務收入安排的支出

422.63 

218.70 

 

 

 

 

416.45 

224.88

2120801 

征地和拆遷補償支出

 

 

 

 

 

 

218.70 

 

2120802 

土地開發支出

412.63 

 

 

 

 

 

187.75 

224.88

2120899 

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

153.62 

153.62 

 

 

 

 

10.00 

 

21210 

國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出

102.78 

153.62 

 

 

 

 

243.62 

12.78

2121002 

土地開發支出

102.78 

 

 

 

 

 

243.62 

12.78

213 

農林水支出

1300.00 

 

 

 

 

 

980.58 

319.42

21360 

新菜地開發建設基金及對應專項債務收入安排的支出

1300.00 

 

 

 

 

 

980.58 

319.42

2136099 

其他新菜地開發建設基金支出

1300.00 

 

 

 

 

 

980.58 

319.42

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計 7234.5 萬元。與2016年相比,收入降低578.96萬元、支出增加2396.44萬元,收入降低15.22%,支出增長148.62  %。主要原因:本年度項目撥款減少,2016年度轉來的2017高標準農田、新菜地大棚項目、返還土地征收成本等項目支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 3225.92 萬元,其中:財政撥款收入 3220.45 萬元,占99.83 %;上級補助收入0 萬元,占 0%;事業收入 0 萬元,占  0%;經營收入 0 萬元,占0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0%;其他收入 5.47 萬元,占 0.17 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計  4008.58萬元,其中:基本支出 882.98 萬元,占22.03 %;項目支出 3125.6萬元,占 77.97%;上繳上級支出 0 萬元,占0 %;經營支出 0萬元,占 0%;對附屬單位補助支出0 萬元,占0 %。基本支出中,人員經費  837.95萬元,占 94.9%;公用經費 45.03萬元,占5.1 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入3220.45萬元、支出4008.58萬元,與2016年相比,財政撥款收入減少582.12萬元、支出增加 2396.44 萬元,收入降低15.31%,支出增長148.65 %。主要原因:本年度項目撥款減少,2016年度轉來的2017高標準農田、新菜地大棚項目、返還土地征收成本等項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出 2367.93萬元,占本年支出合計的 59.07 %。與2016年相比,財政撥款支出增加1214.72萬元,增長105.33 %。主要原因:高標準農田項目、地質災害防治項目、返還土地征收成本等項目支出增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2017年度財政撥款支出 2367.93 萬元,主要用于以下方面:事業單位醫療支出 34.4萬元,占1.45%;行政運行支出203.88萬元,占8.61%;一般行政管理事務79.13萬元,占3.34%;土地資源調查7 萬元,占0.3 %;土地資源利用與保護6.61萬元,占0.28%;國土資源調查78萬元,占3.29%;國土整治236.39萬元,占9.98%;地質災害防治120萬元,占5.07%;土地資源儲備支出500萬元,占21.12%;地質礦產資源利用與保護301.1萬元,占12.72%;事業運行支出502.31萬元,占21.21%;其他國土資源事務支出227.78萬元,占9.62%;住房公積金支出71.34萬元,占3.01%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為 840 萬元,支出決算為2367.93  萬元,完成年初預算的 281.9 %。其中:

1.醫療衛生與計劃生育支出年初預算為  52.8萬元,支出決算為34.4 萬元,完成年初預算的65.15%。主要原因是人員調離、退休等。

2.國土海洋氣象等支出年初預算為720.9萬元,支出決算為2262.19 萬元,完成年初預算的 313.8 %。主要原因是職工工資增加及項目支付增加。

3. 住房保障支出年初預算為 68.6萬元,支出決算為71.4 萬元,完成年初預算的104.08 %。主要原因是職工工資增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出 882.98 萬元,其中:人員經費  837.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、采暖補貼。

公用經費 45.03 萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為 17.49 萬元,支出決算為 16.39 萬元,完成預算的93.71 %。決算數小于預算數的主要原因車輛數少于上年。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,占 0 %;公務用車購置及運行費支出決算為 16.24萬元,占 99.08 %;公務接待費支出決算為  0.15 萬元,占 0.01 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出為  0萬元。

2.公務用車購置及運行費支出  16.24萬元。其中:

公務用車運行支出  16.24 萬元,主要用于車輛運行加油、維護。2017年,公務用車購置 13 輛,開支財政撥款的公務用車保有量為  13  輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年儉省1.25萬元,下降7.14 %。主要原因:車輛數比上年減少。  

3.公務接待費支出 0.15 萬元。其中:

4.外賓接待支出  0萬元。

5.其他國內公務接待支出0.15萬元。主要用于項目作業單位的工作餐。全年共接待國內來訪團組  4 個、來賓  32 人次(不包括陪同人員) 。 

6.公務接待費支出決算比2016年減少0.57  萬元,下降79.17%。主要是嚴格控制不必要的接待。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余   1825.41萬元;本年收入372.32 萬元;本年支出 1640.65萬元,年末結轉和結余 557.08萬元。支出具體情況如下:

1.征地和拆遷補償支出政府性基金財政撥款支出為  218.7萬元,主要用于土地征收成本資金。完成年初預算的 100 %。

2.土地開發支出政府性基金財政撥款支出為  187.75萬元,主要用于高標準農田項目支出。完成年初預算的100  %。

3.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出政府性基金財政撥款支出為 10 萬元,主要用于土地儲備、地籍等業務的辦公用品、差旅費支出。完成年初預算的100 %。

4.土地開發支出政府性基金財政撥款支出為 243.62萬元,主要用于五一村等七個村土地整理項目及高標準農田項目支出。完成年初預算的100 %。

5、其他新菜地開發建設基金支出政府性基金財政撥款支出為980.58萬元,主要用于新菜地大棚建設項目支出。完成年初預算的100%。

九、關于2017年度預算績效管理情況的說明

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,機關運行經費支出 45.03萬元,比2016年增加12.52  萬元,增長38.51 %,主要是出差費增加。

(二)政府采購支出情況

2017年度,政府采購支出總額 94.11萬元,其中:政府采購貨物支出  11.22萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出  82.89萬元。授予中小企業合同金額  11.22萬元,占政府采購支出總額的 11.92%,其中:授予小微企業合同金額 11.22 萬元,占政府采購支出總額的 11.92%。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,安圖縣國土資源局共有車輛  13輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車10輛,其他用車主要是車改后公開拍賣還未結束賬務處理的車輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入等

三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余提取的職工福利基金、事業基金等。

五、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

六、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

八、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥示安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。