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2017年度安圖縣環境保護局部門決算

2018-08-24 17:05 來源 : 安圖縣環境保護局
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2017年度安圖縣環境保護局部門決算

目   錄

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、預算績效管理情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一、部門職責

根據《中共延邊州委辦公室、延邊州人民政府辦公室關于印發〈安圖縣人民政府機構改革方案〉的通知》(延州辦字〔2009〕14號),設立安圖縣環境保護局,為縣政府工作部門。

二、機構設置及部門決算單位構成

1、職能調整

(一)取消已由省政府公布取消的行政審批事項。

(二)增加水污染物排放許可證審批和發放職責。

(三)加強環境政策、規劃和重大環境問題的統籌協調職責;加強環境治理和對生態保護的指導、協調、監督的職責;加強落實國家和省減排目標、環境監管的職責。

2、主要職責

(一)貫徹執行國家環境保護的方針、政策和法律、法規。

(二)組織編制本轄區環境保護規劃、計劃,并監督實施。

(三)負責組織實施環境保護目標責任制,審批本轄區權限內的基本建設項目、技術改造項目、區域開發建設項目的環境影響報告書(表)。

(四)負責本轄區污染源調查工作;負責污染源排污申報登記和發放許可證工作;研究提出本轄區污染源限期治理的建議。

(五)負責本轄區環境監察、現場檢查污染治理設施運行情況及“三同時”和排污許可證執行情況;負責調查本轄區環境污染事故和污染糾紛、征收排污費工作。

(六)組織轄區內環境監測工作,掌握環境質量狀況和發展趨勢,提出改善和保護環境措施并組織實施。

(七)協調監督自然保護區野生動植物保護工作;指導生態農業建設工作;監督檢查對生態環境有影響的資源開發活動。

(八)承辦人大、政協有關環境保護的提案、議案;處理群眾來信來訪工作。

(九)組織開展本轄區環境保護宣傳活動。

(十)承辦縣政府交辦的其他事項。

3、內設機構

根據上述職責,縣環境保護局設1個內設機構:

行政審批辦公室(自然生態保護科)。

貫徹執行國家環保方針、政策、法律、法規;依法受理審批行政許可事項;負責全局行政許可事項的信息傳輸、檔案建立工作;負責排污染收費中的個體收費工作。

組織實施生態示范區建設總體規劃,制定年度計劃,建立生態示范區建設指標體系,并監督檢查;監督實施自然生態保護法規、規章;協調有關部門監督檢查生物多樣性保護、野生動植物保護;監督檢查自然保護區、飲用水源保護區工作;指導農業生態環境保護工作;負責環保方針、政策和法律、法規的宣傳教育工作;負責職工政治理論、業務培訓工作;負責排污費減免緩審批工作;負責行業作風建設工作,并進行監督檢查。

納入安圖縣環境保護局2017年度部門決算編制范圍的單位包括:

1.安圖縣環境保護局(本級)

2.安圖縣環境保護監測站    

 

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表(單位:萬元)

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

2676.65 

一、一般公共服務支出

14

 

二、上級補助收入

2

12.50 

二、外交支出

15

 

三、事業收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

。。。

18

 

六、其他收入

6

0.65 

九、醫療衛生與計劃生育支出

19

13.30 

 

7

 

十、節能環保支出

20

647.72 

 

8

 

十九、住房公積金

21

 25.83

本年收入合計

9

 

本年支出合計

22

 

         用事業基金彌補收支差額

10

 

                結余分配

23

 0.46

         年初結轉和結余

11

449.56 

                年末結轉和結余

24

 2452.05

 

12

 

 

25

 

總計

13

3139.36 

總計

26

 3139.36

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

二、收入決算表(單位:萬元)

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2689.80 

2676.65 

12.50 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

22.70 

22.70 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

22.70 

22.70 

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

20.89 

20.89 

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

1.81 

1.81 

 

 

 

 

 

211

節能環保支出

2641.27 

2628.12 

12.50 

 

 

 

0.65 

21101

環境保護管理事務

424.72 

411.57 

12.50 

 

 

 

0.65 

2110101

行政運行

345.60 

332.45 

12.50 

 

 

 

0.65 

2110102

一般行政管理事務

20.00 

20.00 

 

 

 

 

 

2110199

其他環境保護管理事務支出

59.12 

59.12 

 

 

 

 

 

21102

環境監測與監察

100.00 

100.00 

 

 

 

 

 

2110299

其他環境監測與監察支出

100.00 

100.00 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

2116.54 

2116.54 

 

 

 

 

 

2110304

固體廢棄物與化學品

20.00 

20.00 

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

2096.54 

2096.54 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

25.83 

25.83 

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

25.83 

25.83 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

25.83 

25.83 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

三、支出決算表(單位:萬元)

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

686.85 

460.07 

344.60 

115.47 

226.78 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

13.30 

13.30 

13.30 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

13.30 

13.30 

13.30 

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

11.49 

11.49 

11.49 

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

1.81 

1.81 

1.81 

 

 

 

 

 

211

節能環保支出

647.72 

420.94 

305.47 

115.47 

226.78 

 

 

 

21101

環境保護管理事務

365.79 

342.95 

305.47 

37.48 

22.84 

 

 

 

2110101

行政運行

320.80 

320.80 

305.47 

15.33 

 

 

 

 

2110102

一般行政管理事務

20.00 

 

 

 

20.00 

 

 

 

2110199

其他環境保護管理事務支出

24.99 

22.15 

 

22.15 

2.84 

 

 

 

21102

環境監測與監察

13.95 

13.95 

 

13.95 

 

 

 

 

2110299

其他環境監測與監察支出

13.95 

13.95 

 

13.95 

 

 

 

 

21103

污染防治

173.46 

64.04 

 

64.04 

109.42 

 

 

 

2110304

固體廢棄物與化學品

43.30 

43.30 

 

43.30 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

130.16 

20.74 

 

20.74 

109.42 

 

 

 

21104

自然生態保護

94.52 

 

 

 

94.52 

 

 

 

2110401

生態保護

64.45 

 

 

 

64.45 

 

 

 

2110402

農村環境保護

30.07 

 

 

 

30.07 

 

 

 

221

住房保障支出

25.83 

25.83 

25.83 

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

25.83 

25.83 

25.83 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

25.83 

25.83 

25.83 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

四、財政撥款收入支出決算總表(單位:萬元)

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

2676.65 

一、一般公共服務支出

15

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

……

18

 

 

 

 

5

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

19

13.30 

13.30 

 

 

6

 

十、節能環保支出

20

647.22 

647.22 

 

 

7

 

十九、住房保障支出

21

25.83 

25.83 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計

9

 

本年支出合計

23

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

10

448.46 

年末財政撥款結轉和結余

24

2438.76

2438.76

 

      一般公共預算財政撥款

11

448.46 

 

25

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

3125.11 

總計

28

3125.11 

3125.11 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(單位:萬元)

項    目

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

686.35

460.07

344.59

115.48 

226.28

210

醫療衛生與計劃生育支出

13.30 

13.30 

13.30 

 

 

21011

行政事業單位醫療

13.30 

13.30 

13.30 

 

 

2101101

行政單位醫療

11.49 

11.49 

11.49 

 

 

2101102

事業單位醫療

1.81 

1.81 

1.81 

 

 

211

節能環保支出

647.22 

420.94 

305.46 

115.48 

226.28 

21101

環境保護管理事務

365.79 

342.96 

305.36 

37.60 

22.84 

2110101

行政運行

320.80 

320.80 

299.54 

21.26 

 

2110102

一般行政管理事務

20.00 

 

 

 

20.00 

2110199

其他環境保護管理事務支出

24.99 

22.16 

5.82 

16.34 

2.84 

21102

環境監測與監察

13.95 

13.95 

 

 

 

2110299

其他環境監測與監察支出

13.95 

13.95 

0.10 

13.85 

 

21103

污染防治

172.96 

64.04 

 

64.04 

108.92 

2110304

固體廢棄物與化學品

43.30 

43.30 

 

43.30 

 

2110399

其他污染防治支出

129.66 

20.74 

 

20.74 

108.92 

21104

自然生態保護

94.52 

 

 

 

94.52 

2110401

生態保護

64.45 

 

 

 

64.45 

2110402

農村環境保護

30.07 

 

 

 

30.07 

221

住房保障支出

25.83 

25.83 

25.83 

 

 

22102

住房保障支出

25.83 

25.83 

25.83 

 

 

2210201

住房公積金

25.83 

25.83 

25.83 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(單位:萬元)

人員經費

公用經費

科目
編碼

科目名稱

金額

科目
編碼

科目名稱

金額

科目
編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

246.21 

302

商品和服務支出

115.48 

310

其他資本性支出

 

30101

  基本工資

124.46 

30201

  辦公費

8.86 

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

62.50 

30202

  印刷費

2.03 

31002

  辦公設備購置

 

30103

  獎金

10.71 

30203

  咨詢費

6.00 

31003

  專用設備購置

 

30104

  其他社會保障繳費

16.24 

30204

  手續費

0.05 

31005

  基礎設施建設

 

30106

  伙食補助費

0.44 

30205

  水費

 

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

31.86 

30206

  電費

1.20 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30207

  郵電費

1.94 

31008

  物資儲備

 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

7.12 

31009

  土地補償

 

30199

  其他工資福利支出

 

30209

  物業管理費

1.73 

31010

  安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

98.38 

30211

  差旅費

21.85 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30301

  離休費

 

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

30302

  退休費

48.82 

30213

  維修(護)費

8.89 

31013

  公務用車購置

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

17.01 

30215

  會議費

0.04 

31020

  產權參股

 

30305

  生活補助

 

30216

  培訓費

0.16 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

2.01 

304

對企事業單位的補貼

 

30307

  醫療費

 

30218

  專用材料費

5.54 

30401

  企業政策性補貼

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 

30309

  獎勵金

0.90 

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

5.97 

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

30311

  住房公積金

25.83 

30227

  委托業務費

 

307

債務利息支出

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

1.46 

30701

  國內債務付息

 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

 

30707

  國外債務付息

 

30314

  采暖補貼

5.82 

30231

  公務用車運行維護費

10.80 

399

其他支出

 

30315

  物業服務補貼

 

30239

  其他交通費用

6.84 

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

22.99 

 

 

 

人員經費合計

344.59 

公用經費合計

115.48 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(單位:萬元)

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 16.33

 0

 14.02

 0

 14.02

 2.31

 15.66

 0

 13.66

 0

 13.66

 2.00

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(單位:萬元)

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

合計

人員經費

公用經費

欄次

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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計3376.65萬元。與2016年相比,收、支總計各收入增加1215.12萬元,增長56.9%,主要原因:項目收入增加。支出減少478.50萬元,降低69.3%。   

 二、收入決算情況說明

本年收入合計2689.80萬元,其中:財政撥款收入2676.65萬元,占99.5%;上級補助收入 12.50萬元,占0.5%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.65萬元,占0.1 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計686.85萬元,其中:基本支出460.07萬元,占67.0 %;項目支出226.78萬元,占33.0 %;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。基本支出中,人員經費344.60萬元,占74.9%;公用經費115.47萬元,占25.1%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計各2676.65萬元、686.35萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加1499.01萬元,增長56.2 %。主要原因:項目收入增加。   

 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出686.35萬元,占本年支出合計的 99.9 %。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2017年度財政撥款支出686.35萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)支出13.30萬元,占1.9%;節能環保支出(類)支出647.22萬元,占94.3%;住房公積金(類)支出25.83萬元,占3.8%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為402.20萬元,支出決算為686.35萬元,完成年初預算的170.6%。其中:

1.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)、事業單位醫療(項)年初預算為22.70萬元,支出決算為13.30萬元,完成年初預算的58.6 %。

2.節能環保支出(類)年初預算為344.70萬元,支出決算為647.22萬元,完成年初預算的187.8%,決算數大于預算數的主要原因是項目支出增加了。

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為34.80萬元,支出決算為25.83萬元,完成年初預算的74.2%。

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出460.07萬元,其中:人員經費344.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、退休費、撫恤金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、采暖補貼、。

公用經費115.48萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為16.33萬元,支出決算為15.66萬元,完成預算的96.6%。決算數小于預算數的主要原因節省支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算為13.66萬元,占87.8 %;公務接待費支出決算為   2.00萬元,占12.2%。

1.因公出國(境)費支出為0萬元。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。公務用車運行支出13.66萬元,主要用于汽油款、汽車維修費。2017年,公務用車購置0 輛,開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年增加1萬元,增長7%。主要原因:項目增加,下鄉也多,隨之產生的汽油費就增加。  

3.公務接待費支出2.0萬元。其中:

其他國內公務接待支出2.0萬元。主要用于州級以上檢查人員。全年共接待國內來訪團組 31 個、來賓245人次(不包括陪同人員) 。 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、關于2017年度預算績效管理情況的說明

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,機關運行經費支出79.33萬元,比2016年增加32.01萬元,增長40.2%,主要是日常公用經費增加。

(二)政府采購支出情況

2017年度,政府采購支出總額34.85萬元,其中:政府采購貨物支出34.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,安圖縣環境保護局共有車輛  9輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車7輛,其他用車主要是摩托車;單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、

四、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥示安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。