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2017年度安圖縣機構編制委員會辦公室部門決算

2018-08-24 17:18 來源 : 安圖縣機構編制委員會辦公室
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2017年度安圖縣機構編制委員會辦公室部門決算

目   錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、機構設置及部門決算單位構成

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、預算績效管理情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職能

(一)貫徹執行中央和省、州編委關于地方行政管理體制和機構改革及機構編制管理的政策法規;統一管理縣直黨政機關,人大、政協、法院、檢察院機關,民主黨派、人民團體的機構編制工作。

(二)研究行政管理體制和機構改革、事業單位機構改革以及相關領域涉及行政管理體制改革的重大問題,了解掌握相關改革動態,并提出意見和建議;參與、協調相關部門涉及機構編制有關專項改革事宜。

(三)根據省、州的部署,研究擬訂全縣行政管理體制和機構改革的總體方案,經批準后組織實施;審核縣直機關(包括縣委、縣政府各部門、縣人大和政協機關、民主黨派和人民團體機關)機構改革方案和鄉鎮機關機構改革方案。

(四)協調縣委、縣政府各部門的職能配置及其調整;協調縣委、縣政府各部門之間的職責分工。

(五)審核縣直黨政機關各部門的內設機構、人員編制和領導職數;審核縣人大、縣政協、縣法院、縣檢察院機關和民主黨派、人民團體機關的機構設置、人員編制、內設機構和領導職數;審核鄉鎮機關機構設置和人員編制總額。

(六)研究擬訂全縣事業單位機構改革方案;負責縣直事業單位機構編制的日常管理;審核縣委、縣政府直屬事業單位機構的設立、內設機構、人員編制及領導職數;審批縣直黨政群各部門直屬、所屬事業單位機構編制、人員結構比例和領導職數;指導全縣各級各類事業單位機構編制管理工作。

(七)負責對全縣各級行政管理體制和機構改革以及機構編制管理進行監督檢查;對各單位、部門機構編制執行情況進行考核評估;對違反機構編制紀律的問題進行查處。

(八)負責草擬制發縣委、縣政府和縣編委處理機關機構編制和事業單位機構編制問題的各類文件;負責文件管理和保密等綜合工作;組織調查研究全縣機關機構編制運行情況,負責縣編委有關會議準備和落實工作;負責縣直機關非常設機構設置和管理工作;承辦縣委、縣政府議事協調機構和臨時機構設立的批復工作;檢查監督縣直機關和鄉鎮機構編制執行情況;負責全縣機構編制統計工作。

(九)負責全縣事業單位登記管理工作。依法對全縣事業單位進行登記管理;指導全縣事業單位登記管理工作;監督檢查事業單位執行《事業單位登記管理條例》的情況,查處違規行為。

(十)負責全縣黨政群機關、事業單位副科級以下人員調整的審核工作。機關、事業單位新增人員及人員調配需由編辦根據機構編制管理相關政策規定對調入部門的編制進 行審核后,再按干部管理權限到組織人事部門辦理相關人事調配手續。

(十一)負責向縣機構編制委員會報告有關機構改革和編制執行情況,根據縣委、縣政府的決定,負責向州編委呈報有關機構編制事宜。

(十二)承辦縣委、縣政府和縣編委交辦的其他事項。

1、 登記局

負責全縣事業單位登記管理實施辦法和相關規定的編制工作,并依法組織實施;保護全縣核準登記或備案的事業單位有關登記事項的合法權益。負責全縣事業單位貫徹落實登記管理法律法規情況的監督、檢查、糾正等工作;負責全縣事業單位登記管理網絡的維護工作。

2、電子政務中心

負責全縣機構編制信息網絡建設和機構編制信息管理工作;負責全縣機構編制統計、匯總、上報;負責全縣黨政群機關和事業單位網上名稱管理;負責編制數據庫管理系統的維護工作;負責機關、事業單位人員的落編、減編工作。

二、機構設置及部門決算單位構成

根據上述職責,安圖縣機構編制委員會辦公室內設3個機構,分別為綜合科(監督檢查科)、機關編制科和事業編制科;直屬事業單位2個,分別為事業單位登記管理局和機構編制電子政務中心。

納入安圖縣機構編制委員會辦公室2017年度部門決算編制范圍的單位包括:

安圖縣機構編制委員會辦公室本級

2017年實有人員12人,其中:在職人員11人,離退休人員1人。

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部門決算表

 

一、收入支出決算總表(單位:萬元 )              

收入

支出

項   目

行次

決算數

項   目

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

95.44

一、一般公共服務支出

17

81.57

二、上級補助收入

2

0

二、外交支出

18

0

三、事業收入

3

0

三、國防支出

19

0

四、經營收入

4

0

四、公共安全支出

20

0

五、附屬單位上繳收入

5

0

五、教育支出

21

0

六、其他收入

6

0.04

六、科學技術支出

22

0

 

7

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

23

3.78

 

8

 

八、住房保障支出

24

7.78

 

9

 

九、其他支出

25

0

 

10

 

 

26

 

 

11

 

 

27

 

本年收入合計

12

95.48

本年支出合計

28

93.13

用事業基金彌補收支差額

13

0

結余分配

29

0

年初結轉和結余

14

10.99

年末結轉和結余

30

13.34

其中:項目支出結轉和結余

15

0.16

其中:項目支出結轉和結余

31

0

總  計

16

106.47

總  計

32

106.47

注:本表反映部門本年度的總收入和年末結轉結余情況。

二、收入決算表(單位:萬元 )                   

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄   次

1

2

3

4

5

6

7

合  計

95.48

95.44

0

0

0

0

0.04

201

一般公共服務支出

82.70

82.66

0

0

0

0

0.04

20110

人力資源事務

82.70

82.66

0

0

0

0

0.04

2011001

行政運行

37.88

37.84

0

0

0

0

0.04

2011002

一般行政管理事務

0

0

0

0

0

0

0

2011050

事業運行

32.85

32.85

0

0

0

0

0

2011099

其他人力資源事務支出

11.96

11.96

0

0

0

0

0

210

醫療衛生與計劃生育支出

5.00

5.00

0

0

0

0

0

21011

醫療保障

5.00

5.00

0

0

0

0

0

2101101

行政單位醫療

5.00

5.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

7.78

7.78

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

7.78

7.78

0

0

0

0

0

2210201

住房公積金

7.78

7.78

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況

 

 

三、支出決算表(單位:萬元 )                                                      

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出 

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄   次

1

2

3

4

5

6

合  計

93.12

92.96

0.16

0

0

0

201

一般公共服務支出

81.57

81.41

0.16

0

0

0

20110

人力資源事務

81.57

81.41

0.16

0

0

0

2011001

行政運行

39.24

39.24

0

0

0

0

2011002

一般行政管理事務

0.16

0

0.16

0

0

0

2011050

事業運行

35.35

35.35

0

0

0

0

2011099

其他人事事務支出

6.81

6.81

0

0

0

0

210

醫療衛生與計劃生育支出

3.78

3.78

0

0

0

0

21011

醫療保障

3.78

3.78

0

0

0

0

2101101

行政單位醫療

3.78

3.78

0

0

0

0

221

住房保障支出

7.78

7.78

0

0

0

0

22102

住房改革支出

7.78

7.78

0

0

0

0

2210201

住房公積金

7.78

7.78

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度各項支出情況

 

四、財政撥款收入支出決算總表(單位:萬元 )

收   入

支   出

項   目

行次

金額

項   目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

95.44

一、一般公共服務支出

15

81.57

81.57

0

二、政府性基金預算財政撥款

2

0

二、外交支出

16

0

0

0

 

3

 

三、國防支出

17

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

18

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

19

0

0

0

 

6

 

六、科學技術支出

20

0

0

0

 

7

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

21

3.78

3.78

0

 

8

 

八、住房保障支出

22

7.78

7.78

0

 

9

 

九、其他支出

23

0

0

0

 

10

 

 

24

 

 

 

本年收入合計

11

95.44

本年支出合計

25

93.12

93.12

0

年初財政撥款結轉和結余

12

10.92

年末財政撥款結轉和結余

26

13.23

13.23

0

一般公共預算財政撥款

13

10.92

基本支出結轉

27

13.23

13.23

0

總  計

14

106.35

總  計

28

106.35

106.35

0

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(單位:萬元 )         

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄   次

1

2

3

合  計

93.12

92.96

0.16

201

一般公共服務支出

81.57

81.41

0.16

20110

人力資源事務

81.57

81.41

0.16

2011001

行政運行

39.24

39.24

0

2011002

一般行政管理事務

0.16

0

0.16

2011050

事業運行

35.35

35.35

0

2011099

其他人事事務支出

6.81

6.81

0

210

醫療衛生與計劃生育支出

3.78

3.78

0

21011

醫療保障

3.78

3.78

0

2101101

行政單位醫療

3.78

3.78

0

221

住房保障支出

7.78

7.78

0

22102

住房改革支出

7.78

7.78

0

2210201

住房公積金

7.78

7.78

0

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況

 

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(單位:萬元 )

項    目

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄   次

1

2

3

合  計

92.96

79.44

13.52

301

工資福利支出

66.37

66.37

0

30101

基本工資

33.56

33.56

0

30102

津貼補貼

17.03

17.03

0

30103

獎金

1.30

1.30

0

30104

社會保障繳費

4.59

4.59

0

30107

績效工資

9.88

9.88

0

302

商品和服務支出

12.84

0

12.84

30201

辦公費

3.61

0

3.61

30207

郵電費

0.35

0

0.35

30211

差旅費

4.66

0

4.66

30216

培訓費

0.01

0

0.01

30217

公務接待費

0.03

0

0.03

30226

勞務費

0.26

0

0.26

30231

公務用車運行維護費

1.22

0

1.22

30239

其他交通費用

2.69

0

2.69

303

對個人和家庭的補助

13.07

13.07

0

30302

退休費

3.42

3.42

0

30309

獎勵金

0.32

0.32

0

30311

住房公積金

7.78

7.78

0

30314

采暖補貼

1.56

1.56

0

310

其他資本性支出

0.68

0

0.68

31002

辦公設備購置

0.68

0

0.68

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況

 

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(單位:萬元 )

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.25

0

1.25

0

1.22

0.03

1.25

0

1.25

0

1.22

0.03

注:2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(單位:萬元 )            

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況

 

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2017年收入總計95.48萬元,與2016年相比,減少0.44萬元,降低0.5%;支出總計93.12萬元,與2016年相比,減少1.49萬元,降低1.6%。主要原因:行政運行、一般行政管理事務,事業運行都有所減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計95.48萬元,其中:財政撥款收入95.44萬元,占99.9%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.04萬元,占0.1%。

 三、支出決算情況說明

本年支出合計93.12萬元,其中:基本支出92.96萬元,占99.8%;項目支出0.16萬元,占0.2%。

上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。基本支出中,人員經費79.44萬元,占85.5%;公用經費13.52萬元,占14.5%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2017年財政撥款收入合計95.44萬元,與2016年相比,減少0.44萬元,降低0.5%;財政撥款支出合計93.12萬元,與2016年相比,減少1.49萬元,降低1.6%。主要原因:行政運行、一般行政管理事務,事業運行都有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2017年財政撥款支出93.12萬元,占本年支出合計的100.0%。與2016年相比,財政撥款支出減少1.49萬元,降低1.6%。主要原因:行政運行、一般行政管理事務,事業運行都有所減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2017年財政撥款支出93.12萬元,主要用于以下方面:行政運行支出39.24萬元,占42.1%;一般行政管理事務支出0.16萬元,占0.2%;事業運行支出35.35萬元,占38.0%;其他人力資源事務支出6.81萬元,占7.3%;行政單位醫療支出3.78萬元,占4.1%;住房公積金支出:7.78萬元,占8.4%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2017年財政撥款支出年初預算為103.4萬元,支出決算為93.12萬元,完成年初預算的90.1%。主要原因:一般公共服務支出減少,醫療衛生與計劃生育支出減少,住房保障支出減少。其中:

1.一般公共服務年初預算為90.4萬元,支出決算為81.57萬元,完成年初預算的90.2%。主要原因是人員經費減少。

2.醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為5.0萬元,支出決算數為3.78萬元,完成年初預算數的75.6%。

3.住房保障支出年初預算為8.0萬元,支出決算為7.78萬元,完成年初預算的97.3%。

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出92.96萬元,其中:

人員經費79.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼。

公用經費13.52萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.25萬元,支出決算為1.25萬元,完成預算的100.0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算為1.22萬元,占97.6%;公務接待費支出決算為0.03萬元,占2.4%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出為0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

因公出國(境)支出決算跟2016年比較,無變化。

2.公務用車購置及運行費支出1.22萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出1.22萬元,主要用于公務用車加油。2017年,公務用車購置0輛,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少0.81萬元,下降39.9%。主要原因:公務用車次數減少。

3.公務接待費支出0.03萬元。其中:

外賓接待支出0萬元。全年共接待國(境)外來訪團組數0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

其他國內公務接待支出0.03萬元。主要用于接待州編辦關于開展事業單位登記管理情況檢查人員。全年共接待國內來訪團組1個、來賓3人次(不包括陪同人員)。

公務接待費支出決算跟2016年比較,無變化。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元;本年收入0萬元;本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。

九、關于2017年度預算績效管理情況的說明

根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評,自評項目1個,共涉及資金0.16萬元,占一般公共預算項目支出總額的100.0%。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,機關運行經費支出13.52萬元,比2016年增加11.26萬元,增長498.2%,主要原因是扶貧任務加重,差旅費增加,辦公室維修,購置了固定資產,經費支出遞增。

(二)政府采購支出情況

2017年度,政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,安圖縣機構編制委員會辦公室共有車輛1輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入。

三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

七、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥示安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。